公司办公用品集中采购管理制度5篇 -凯发网站

2666

公司办公用品集中采购管理制度

  公司办公用品集中采购管理制度

  为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。

  一.集中采购和管理的原则

  1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

www.pmceo.com-物业经理人

  2.保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

  3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作.

  4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

  5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

  二、审批权限

  购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

  三、办公用品集中采购的范围

  办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

  四、集中采购程序

  1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。

  2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

  3.保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

  4.保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

  五、实施中注意事项

  1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

  2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

  3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

  4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

  5.电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔**〕1号执行。

  6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

  7.各部部长、门店店长为实物负责人。

  六、具体要求

  1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

  2.按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

  3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

  4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

  5.保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠凯发网站的合作伙伴关系,长期合作。

  本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

  本办法由保卫物业部负责解释。

篇2:办公用品采购合同(3)

  办公用品采购合同

  买方名称:**公司(以下简称甲方)

  地址:邮编:联系人:***

  电话:传真:卖方名称:**公司(以下简称乙方)

  地址:邮编:联系人:**

  电话:传真:开户银行:帐号:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:

  1.释义(除非文本另有不同要求)

  1.1文中“双方”指甲方和乙方,“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

  1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

  1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

  2.合同标的

  2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

  2.2产品描述(产地、型号、规格)

  见采购标书(以标书内容为准)

  2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

  3.合同价款

  3.1单价及总价

  见采购清单

  3.2供货价格

  a、在同等产品中,我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位;

  b、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。

  3.3价格调整

  每一个季度结束前5个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格),以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。

  3.4执行更新价格

  甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

  3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

  4.凯发网站的支付方式

  本合同采用以下第1种方式支付。

  4.1货到甲方指定地点,甲乙双方共同对产品进行验收,每个季度(或月)结束后5个工作日内,乙方需提供发票及甲方订单,经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后,确认发生费用与乙方提供的发票相符,甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。

  4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即人民币______(¥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点,设备验收合格后,甲方在一周内向乙方支付货款总额的----___%,即人民币_______(¥_______);/余款(货款总额的___%)即人民币_______(¥_______),作为质保金待设备质保期满后一周内支付。

  5.包装及运输

  5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式,产品采用密封性形式,包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。

  5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中,商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

  5.3商品运送至甲方指定地点后,由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后,商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

篇3:区民政局办公用品采购制度

  区民政局办公用品采购制度

  1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

  2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公平、公正的原则进行。

  3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,招待费用按招待管理制度实行)。

  4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

  (1)局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

  (2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;

  方案一:

  (3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

  (4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;

  方案二:

  (3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

  (4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;

  (5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

  5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过**元的国有资产。采购办法:

  (1)单项价值在**元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。

  (2)单项价值在**元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

  6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

  7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

  (1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。

  (2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

  (3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

  (4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。

  (5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

篇4:办公用品采购协议(3)

篇一:办公用品采购协议

  办公用品采购协议

  买方名称:(以下简称甲方)

  地 址:

  邮 编:

  联 系 人:

  电 话:

  传 真:

  卖方名称:(以下简称乙方)

  地 址:邮 编:

  电 话:传 真:

  开户银行:帐 号:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:

  1.释义(除非文本另有不同要求)

  1.1文中“双方”指甲方和乙方,“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

  1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

  1.3签收人是指甲方所属员工或指定的收货人。

  2.协议要点

  2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材与其它日用商品,;

  2.2购销协议的有效期:年 月 日至年 月 日止;

  2.3乙方向甲方免费提供所售商品的送货及售后退换等服务并提供三十天的结算期;

  2.4付款方式:银行转账。

  3供货价格

  3.1在同等商品中,我方愿按最低优惠价格提供商品给贵单位,特别议价的的商品按最终协议价供货。

  3.2供货价按乙方实时统一销售价

  3.3本协议货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切含税费用。

  4.结算方式

  4.1货到甲方指定地点,甲乙双方共同对商品进行验收,每个月30日前,乙方需提供发票及具有甲方签收的配送单据,经甲方对照核实后,确认发生费用与乙方提供的发票相符,甲方将当月货款一次性付清。

  5.包装及配送服务

  5.1乙方将保证所有商品为生产厂家的原始包装并保证包装完好,不得私自拆开或重新包装。

  5.2乙方将保证优先配送签约客户,尽量以最短的时间、最快的效率将商品配送到甲方收货处,乙方保证在24小时内送达。

  6.验收与退换货

  6.1货到后,甲方按订单内容与乙方提供的配送单核实收货。

  6.2甲方收到商品经核实清点无错后,需在甲方的配送单据上面由指点的签收人签收。结算货款时以配送单上商品数量、价格为准。

  6.3对于应急采购商品按甲方对商品的要求,乙方将根据与甲方约定的时间内送到甲方指定地点。

  7.售后及其他服务

  7.1如从乙方采购设备或耗材造成办公机器故障乙方负责维修。

  7.2乙方将为甲方提供不限最低起送金额的配送货服务,但请甲方酌情合理的使用此服务。

  8.违约责任

  8.1协议生效后具有法律责任,甲乙双方应本着信守协议、友好协商的原则,处理本协议有关事宜。

  8.2 如甲方未按协议规定的时间付款,每延期一日应向乙方支付当月总货款百分之一的违约金,直至付款为止。

  9.其 他

  9.1本协议未尽事宜,应由甲、乙双方协商后以书面形式补充,加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。

  9.2本协议一式--二份(共2页),甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  9.3本协议自甲、乙双方加盖公司印章,并经双方授权代表签字后生效。

  甲方:乙方:

  代表:(签章) 代表:(签章)

  签订日期:

篇5:民族大学办公室办公用品采购和使用管理办法

  民族大学办公室办公用品采购和使用管理办法

  为加强对学校办公室办公用品的管理,规范办公用品的采购与使用,节约成本,提高效率、防控风险,特制定本办法。

  一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。

  二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则,实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商,并报分管领导。

  三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购,校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的,选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。

  四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的,采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。

  五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神,严禁铺张浪费,不得假公济私、随意丢弃。

  六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。

  七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。

相关文章

网站地图