三旺食品公司采购管理制度 -凯发网站

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三旺食品公司采购管理制度

  三旺食品公司采购管理制度

  一、采购质量控制制度

  1.目的

  对采购过程进行控制,确保所采购的物资满足规定的要求。

  2.适用范围

  适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。

  3.职责

  3.1购销部门会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价;制定采购文件并组织采购。

  3.2总经理负责批准采购文件。

  3.3质量管理部门负责采购物资的质量验证。

  4.供方评价

  4.1购销部门负责选择供方,会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。

  4.2合格供方的选择:

  a、己取得iso9000质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。

  b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入《合格供方名单》。

  c、新开发的供方必须提供祥品,样品由质检部和车间分别出具《检验报告》,供应科将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。

  4.3合格供应的控制:

  a、供应科应建立供方档案。

  b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。

  c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持供需关系。

  5.采购文件

  购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件,并报总经理批准。

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  6.采购

  购销部门根据批准的采购文件实施采购,采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定,不得采购非食用性原料生产食品。

  7、采购物资的质量验证

  7.1采购的辅料及包装材料进厂后,仓管员填写交货验证记录交质量管理部门,采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

  7.2质量管理部门派人取样,组织质量验证,并予以记录。

  7.3当需要在供方处验证时,质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。

  7.4验证合格后,质量管理部门出具验证记录,由供方送货人或购销科负责办理入库手续,验证合格的原料方可投入生产。

  7.5验证不合格时,质量管理部门出具验证记录,在不影响产品生产质量的前提下,经总经理批准后,可经协商作降价处理,若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续,不合格的原料要停止使用。

  8、购销部门根据到货日期及质量状况,填写供方验证记录。

  9、记录  验证记录。

篇2:物资采购管理制度(1)

  物资采购管理制度

  第三十一条 凡公司需购物品(料)一律由专职采购人员购买,其他人员除受采购负责人委托或控股公司领导批准外,均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可,擅自购买公司物品(料)的,财务部不得予以报销。

  第三十二条 为了充分发挥控股公司运作的优势,尽量降低物资采购成本,须逐步实行中心采购供应制。凡能全部物资纳入控股公司物资采购供应中心采购的企业,则全部物资归此中心采购供应,企业自身不再设采购人员,客观原因不能全部纳入此中心采购供应的,到那部分可纳入的就那部分由此中心供应,其余由子公司自设采购人员采购。

  第三十三条 采购人员必须严格遵守“货比三家,选优而用;物美价廉,调价确认”原则。以不盲目购买,不贪不占,不洵私情,不吃回扣为崇高职业道德,并牢固树立为下家用者服务的意识,坚持以下家用者满意为已任。

  第三十四条 由控股公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办,根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要,另行制定控股公司物资管理实施细则,经董事会批准施行。

  第三十五条 改制期间采购部重点工作:

  ①、应付账款月末余额及账龄分析;

  ②、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同(协议)归档、订立、完善与跟进;

  ③、采购计划价格制定及明细表呈报;

  ④、供应商应付账款月结对账单与财务部对账;(无月结单的财务不安排采购资金付款)

  ⑤、供应商详细档案异动明细表(分控股公司与子公司及物品采购分库分类);

  ⑥、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报;

  ⑦、所有物料(物品、物资)实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。

  上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前;补开发票按财务部提供明细清单及时间办理,计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成;其他相关事宜按财务规定办理。

  第三十六条 为了加强采购物资管理,控制采购成本支出,对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部门派员参与,作为小组成员,其具体事宜按圣都司改制20**(02)号文件执行。

  第三十七条 为了加强仓库物资管理,控制储备资金占用,对仓库最低储存进行核定。专项工作由仓库负责跟进,达到或低于最低储存量时,及时呈报采购部并报批后积极采购紧缺物资。重点补仓为五金、刀具等生产紧缺急需物资配件等储备。

  1.最低储存量计算:

  采购最低储存量=采购周期*日均耗用量-仓库储存量

  采购周期=供应商生产天数 运输途中供应天数 储量审批天数 合理保险天数 入库验收天数 其他合理耗用天数等

  日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天

  2.责任划分:

  最低储存数量由仓库提供 ;其采购周期由采购部提供;日均耗量由生产部提供。统一由采购部汇总按审批程序报批。

篇3:电力科技公司办公用品采购管理制度

  电力科技公司办公用品采购管理制度

  第一条 办公室指定专人分别负责办公用品的采购与管理

  第二条 办公用品由各部门按季度制定使用计划,办公室、财务部审核,领导批准,作为办公用品采购依据。

  第三条 办公室按季度进行办公用品的采购。每个季度末的25日前由各部门提出季度计划报办公室,由办公室进行汇总后,填写办公用品采购清单,报公司领导审批。

  第四条 采购过程中,对办公用品品质、价格等内容进行多家比选,做到低价质优。

  第五条 购回物品后,交办公用品管理人员办理入库登记手续,凭入库单和采购清单报销。

  第六条 各部门领取办公用品,需由部门指定专人凭部门当期计划到办公室办公用品管理人员处领取,并填写《办公用品领用登记表》。

  第七条 办公室按月统计各部门消耗的办公用品费用,年底,作为部门管理费用考核指标之一

  附表:(略)

  1、办公用品采购清单

  2、办公用品领用清单

  3、办公用品结存清单

篇4:电子公司采购管理制度

  电子公司采购管理制度

  一、为了进一步规范对公司采购行为的监管,确保采购计划有效实施及采购物品及时到位,规范采购审批程序,明确采购权限,经公司研究决定,特制定本制度。

  二、采购物品种类:生产物料,生产辅料,日常办公用品,低值消耗品,后勤用品,固定资产,车辆保养维修用品,宣传品,机器发外维修以及其它公司临时需用物品等。

  三、采购申请审批程序:

  3.1物品采购必须填写采购申请单,首经部门经理审核,后经总经理或总经理助理审批后,方可交于采购负责人实施采购。

  3.2除生产物料以外,需申请采购日常物料,若在100元之内的物料可由总经理助理审批,100元以上则需通过总经理或授权于总经理助理审批后方可购买。

  3.3采购申请单需注明采购申请内容、申请部门、要求采购到位时间等。

  3.4生产物料、辅料、定资产、日常办公用品、低值消耗品、后勤用品由行政部下单后,交由供应部采购,供应部应根据公司指定地点采购配送,由公司统一予以结算。

  四、供应部不可随意更换采购的供应商,因价位不同或质量保证等原因出现异常,需更换供应商时,需总经理或总经理助理同意后,方可更换之。

篇5:山浦集团采购管理制度

  山浦集团采购管理制度

  1.0目的:为规范公司日常采购,加强采购业务工作管理,做到有章 可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益,确保工程装修、产品研发之主辅材料、备品备件、办公用品等一切需外购物品的交货期与数量,并使采购程序纳入规范,采购作业有所依据。确保一切外购物品的质量合格,价格合理。特制定本制度,并适用于公司的日常采购活动。

  2.0范围:适用于本公司物料采购、行政事务采购申请、审批及过程管理。

  3.0职责:公司各部门按照规定执行。

  4.0内容:

  4.1采购作业原则

  1、严格执行询议价程序

  所有物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、凯发网站的售后服务、资信、等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,将所采购的项目类别的购入单价在公司公示栏白板处公示,如员工有低于所公示之各类物品购入价格的供应商的购入报价,并经行政部门核准真实性后,则高出报价单的差额部分由相关采购专员负责补退公司。临时性应急购买的物品除外。

  2、采购会审、合同会签制度

  物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核。

  3、职责分离

  (1)采购研发部负责新产品开发所需的各项物料及工程装修所需的各种物料的采购;

  (2)行政部负责日常行政事务的采购、办公设施设备、相关会议活动的物料采购。

  4、一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致,在市场条 件不能满足采购部门要求的或成本过高的情况下,应及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

  5、廉洁制--采购人员必须做到:

  (1)、自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

  (2)、加强学习,提高认识,增强法治观念。

  (3)、廉洁自律,不能向供应商伸手。

  (4)、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

  (5)、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

  4.2物料采购申请和审批

  4.2.1采购研发部负责新产品开发所需的各项物料及工程装修所需的各种物料的采购。

  4.2.2行政部负责日常行政事务的采购、办公设施设备、相关会议活动的物料采购。

  4.2.3公司部门领导负责与之相对应类别的采购项目申请单的审批。

  4.3采购材料分类采购材料分类:

  a甲类:产品构成的零部件或工程装修主要的材料,即主料。

  b乙类:除甲类物资外,一般不影响产品的质量,或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的材料,如五金、工具等,即辅料。

  c丙类:办公用品、办公设施设备和低值易耗品。

  4.4物料采购流程

  4.4.1关于《物料申购单》的使用。

  a.申请部门经办人根据所申购的项目类别按《物料申购单》格式要求填写类别、品名、型号、数量、规格、期限等,经部门经理签字确认后送请至行政部或是采购研发部,经董事长助理或业务总经理签字批准,超过五千元的物品采购需要经董事长批准后方可进行。

  b.各部门在填写《采购申请单》时,应先根据库存或可调配的资源情况以及本部门的实际需要认真填写,避免资源浪费;

  c.《物料申购单》经批准后,传送采购部录入电脑系统。《物料申购单》录入电脑系统后,财务、采购、行政等部门可随时查询相关信息;

  4.4.2采购研发部根据物料申请信息,着手采购询价和谈判,不少于三个商家的价格与货物进行对比,最终确定商家并形成采购文件。

  a.采购文件的主要形式是采购合同,生产用的材料、辅助材料(可订立长期合作合同)均须签订采购合同。采购合同经部门经理审核后总经理批准后方为有效;

  b.工程装修材料或产品研发材料之外的零星采购,无需订立采购合同的,由采购部出具订货确认单,其审核、批准程序同采购合同;

  c.因生产经营急需的零星物料,未能及时开具采购合同或订货确认单的,采购部可先采购,并在三天内补齐采购合同或订货确认单供审批;

  4.4.3公司分管领导超出授权批准范围的《订货确认单》、《采购合同》须由总经理批准后方为有效。

  4.4.4订货确认单需在在电脑系统中录入存档。

  a.由采购研发部负责录入供应商代码、名称、物料编号、品名、规格型号、数量等资料

  ;b.由采购研发部根据已批准的合同或确认单录入采购价格资料;财务部进行审核采购价格。

  c.采购价格资料更新时,应将原价格转录入“备注栏”或以其他方式保存备案;

  d.财务部是公司采购价格资料统一的主管部门,其他部门只能是因工作需要了解或查询采购价格,不能任意更新或打印。

  4.5材料验收

  4.5.1采购员需在合同中详细说明货物验收的具体方案,无论在供方地址验证还是在收货方地址验证,采购员都应在采购合同中说明。

  4.5.2采购员在验收时,需协同一名其他人员按照合同内所定事项进行货物的验收,点清货物数量,以及看清货物型号及规格,针对大型设备及主材的验收,应依据物料标准进行验收。

  4.5.3我方对物料的验证不能免除供方提供合格产品的责任,也不能排除我方对物料拒收的可能。

  4.6材料入库

  4.6.1采购产品必须先进行入库,入库人凭借采购合同和采购单据(必须包含供方名称、材料名称、数量、规格型号、单价、用途等)进行入库。物料出库时,取料人员必须填写出库单,经申购部门主管负责人批准方可领用。

  4.7采购款支付及报销

  4.7.1三千元以内的采购货款需要采购员填写《借款单》,经部门经理及总经理签字并经财务经理审核后,方可支取货款。采购行为发生后,采购员需填写费用报销单并附上所购物料发票、部门经理证明以及验收人员签字后方可到财务部核销。如果有金额不符情况,则实行多退少补制;凡超过三千元以上的物料采购,或者订立采购合同的物料采购,直接由财务根据合同规定,进行银行打款或者开具支票。

  4.7.2采购过程中,需要提前支付预付款的(超过三千元以上的由财务直接汇款),发票可于尾款支付时一并开具。

  4.7.3采购物料验收后需要付款的,按照4.7.1条 执行。

  4.7.4针对打样阶段的采购,发生的费用可统一由业务总经理填写费用报销单及附带发票上报财务。

  4.8补充说明

  4.8.1采购依据a计划性采购b专项工程采购

  1)采购部根据专项项目销售合同中规定的材料进行采购,在领导给出用材清单但不规定材料品牌的前提下,采购员可根据实际情况采购既符合材料性能要求又价格合适的材料。在领导指定材料品牌的情况下,则根据具体材料型号选择价格适宜的供货商。

  2)采购员做出具体的《专项物料采购计划》,经业务总经理批准后,可执行。

  c零星采购

  1)由申购部门填写《物料申购单》提供给采购部,由采购部人员填写并出具订货确认单。

  d紧急采购

  1)紧急采购情况下,用料部门填写《物料申购单》,经分管经理批准后;用料部门可自主采购也可通过采购员采购,材料可在采购后补办采购手续。

  4.8.2采购实施

  a交货定点、合格供方、供货方式、价格商谈等事宜均由具体负责的采购人员商定并提交部门经理批准;

  b计划性采购和专项项目性采购依据《物料采购计划表》与供方签订的《采购合同》,给部门经理签字并加盖合同章 ,文件生效。

  c其他零星采购和紧急采购,采购员依据《订货确认单》进行采购,零星采购和紧急采购情况下,尽量签订长期合作合同。

  d申请用料部门有责任向采购部提供有关物料的详细资料和信息。

  4.8.4采购进度控制

  a单件跟催我方已付清全部货款或付清部分货款的供货商,在付款之日起第二天,采购员需向供货方进行催货提示。

  b定期跟催订货较多的供方,采购员在确认供方的发货信息单后,可以每周进行催货提示。

  c进度落后措施当订购的物料无法依照计划到货并且影响到生产或工期进度时,采购员应及时向经理反应,并告知申购部门具体的到货时间。

  五、违约处理

  (1)、货物出现延期后,行政部或采购部应及时通知相关部门。

  (2)、货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交行政部或采购部处理。行政部或采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报给供应商,要求供应商换货或退货。

  (3)、与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,行政部或采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

  六、审计监督

  在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与,财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对于采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理。

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