某商贸公司仓库日常管理制度 -凯发网站

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某商贸公司仓库日常管理制度

  某商贸公司仓库日常管理制度

  1、仓库日常管理

  1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

  2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。

  3)做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

  4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。

  2、入库管理

  1)物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2)入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3)收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

  3、出库管理

  1)各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。

  2)库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

  发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

  4、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

  5、原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污及其他杂物,保持干爽无异味。

  6、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

  7、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫,防火防盗等负有直接责任,对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。

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篇2:公司的仓库管理制度

  公司的仓库管理制度

  (一)目的

  为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。

  (二)适用范围

  本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于工具、辅料有限公司成品、物资出入库管理制度。

  二、产品入库有关制度:

  1、产品严格按照相关部门所开单据验收合格后,方可及时入库。

  2、仓管应认真清点所要入库产品的数量,凭入库清单并检查好产品的规格、质量,做到数量、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

  3、产品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购部或生产部门申请所购产品条款内容、产品质量标准,对产品进行检查验收,做好入库登记,并保留入库清单表。

  4、产品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

  5、产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。

  6、仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

  三、产品出库有关规定:

  说明:

  1、仓库产品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库;

  2、保证产品的质量、数量。

  目的:

  1、严格控制产品的质量,数量。保证发货信息的准确性。

  2、厉行节约,杜绝浪费。

  (一)产品出库,仓管人员要做好记录,领用人凭出库单并有其主管签字方可领辅料。仓管员做到无票据不予发放辅料或产品。

  (二)产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。

  (三)仓管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报告,以供参考。对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。

  (四)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。

  (五)仓管员每月底进行清点盘货,发现货物不足时,应及时补充。

  四.考勤制度

  1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。

  2、周一至周六为工作日,周日为休息日。

  3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准,并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准,事毕回公司补写请假条。

  4、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者,按迟到论处;超过60分钟以上者,按旷工半天论处。提前60分钟以内下班者,按早退论处;超过60分钟者,按旷工半天论处。

  5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

篇3:盛铭工贸公司仓库管理制度

  盛铭工贸公司仓库管理制度

  一、总则  为规范公司物料管理,保证公司财产安全,特制定本制度。

  二、仓库日常管理

  1、物料编号制度:所有的物料都必须编号,做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的,必须及时修正。拒不执行者,记过处分。

  2、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。

  3、每月盘存制度:每月的25日(节假日顺延一天),仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点,核对账、物、卡三者是否一致,并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者,记过处分。

  4、不良品管理制度:仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制《不良品库存报表》,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者,记过处分。

  三、入库管理

  1、本企业生产的物料入库:仓管员必须核对种类、清点数量,并填制“入库单”。

  并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  2、外购物料入库:物料送达后,立即通知检验员进行检验,检验合格后,根据采购单和送货单查点数量,确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰),做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  3、因生产需要而直接进入生产车间的,应同时办理入库手续和出库手续,并及时入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  四、出库管理

  1、车间领料:仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货,领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的,仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的,按工作失误处罚。

  2、委外加工物料出库:必须填写三联《出库单》,一联给客户,一联给财务,仓库留底单。

  3、成品出库制度:成品出库必须持发货通知单出货,并详细记录每次的出货明细,月底汇总。没有落实的,按工作失误处罚。

  五、值班制度:由仓库主管安排并通知个人,违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门,违者按工作失误处罚。

  六、制度执行

  1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度,并负责执行。

  2、若仓库主管执行不力,要负管理责任,按工作失误处罚。

  3、对本制度有异议的,由行政部负责解释;若确定不合理的,由总经办修改本制度。

篇4:出境竹木草制品公司仓库管理制度

  出境竹木草制品公司仓库管理制度

  为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

  仓库管理工作的任务:

  1、做好物资出库和入库工作。

  2、做好物资的保管工作。

  3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

  1.仓库物资的入库

  1.1.辅料库

  a)对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。

  b)材料物资入库,仓管人员填制‚入库单‛一式三份,‚入库单‛的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在‚入库单‛上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

  c)对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。

  d)因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

  1.2.半成品库

  a)大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

  b)入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标识卡’上品管人员检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标识卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。

  c)仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。

  d)产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及erp)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。

  e)入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。

  f)材料物资入库,仓管人员填制‚实物入库单‛一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在‚入库单‛上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

  1.3.原材料库

  a)对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

  b)材料物资入库,仓管人员填制‚入库单‛一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在‚入库单‛上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

  c)对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。

  d)因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

  e)由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。

  1.4.零配件库

  a)对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。

  b)材料物资入库,仓管人员填制‚入库单‛一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在‚入库单‛上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

  c)对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。

  d)因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

  1.5.成品库

  a)对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。

  b)材料物资入库,仓管人员填制‚入库单‛一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在‚入库单‛上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

  c)对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。

  2.仓库物资的出库 办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。

  对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

  3. 仓库物资的保管

  3.1.仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

  3.2.每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。

  3.3.库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。

  3.4.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

  根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定臵摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。

  3.5.对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设臵明显标志。建立健全出入库人员登记制度。严格执行安 全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。

  3.6.库管人员每天上下班前要做到四‚检查‛,确保财产物资的完整。如有异常情况要立即上报主管部门。

  a)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

  b)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

  c)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。

  d)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

  3.7.严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

  a)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。

  b)严禁无关人员进入仓库。

  c)严禁涂改账目。

  d)严禁在仓库堆放杂物、废品。

  e)严禁在仓库内存放私人物品。

  f)严禁私领私分、仓库物品。

  g)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

  h)严禁随意动用仓库消防器材。

  i)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

篇5:华联超市仓库盘点制度

  华联超市仓库盘点制度

  1、仓库接到上级盘点通知后,应及时清理、整放各种商品复检存卡。

  2、仓库盘点时必须对整个仓库进行分区,责任到人,确认商品类别盘点人员、数量。

  3、仓库盘点人员盘点时要做盘点表根据做二份至三份(可复印),但必须书写清楚、一目了然、数量正确、字迹工整、条码、名称正确。

  4、仓库盘点应首先复检各类商品的存卡数量是否正确无误,是否平时遗漏、积压、报损商品(自然报销),并且登记数量上报主管处理。

  5、仓库盘点时如有漏盘、少盘、多盘的情况根据公司规定给予处理。

  6、仓库人员盘点时一律不得迟到、早退,一切服从仓库负责人的安排。

  7、仓库人员盘点后必须经仓库负责抽盘后,盘点人员必须在盘点表上签名认可。

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