集团系统采购管理制度 -凯发网站

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集团系统采购管理制度

  集团系统采购管理制度

  为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

  一、采购管理制度目的:

  为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

  二、采购管理制度原则:

  1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

  2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

  3、严格遵守“三个三”原则。

  (一)选购三原则:

  (1)一种物品采购各部分别找三家

  (2)一种物品分别报三家

  (3)一种物品最后定一~三家

  (二)定购三原则:

  (1)同类物品质量最优

  (2)同类物品价格最低

  (3)同类物品的供应商服务最好

  (三)验收三原则管理制度:

  (1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

  (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

  (3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换

  三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:

  1、固定资产(含车辆):

  申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  2、低值易耗品:

  申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  3、办公文具、耗材类:

  (1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商:

  ①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

  ②计划外:申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

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  (2)耗材类申购流程:

  ①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

  ②计划外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资:

  ①集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商;

  ②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

  5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

  四、本采购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者,则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。

  五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。

篇2:备品配件、非标设备采购管理规定

  备品配件、非标设备采购管理规定

  根据公司[20**]97文件精神,为认真做好机电部管辖的备品配件、非标设备采购管理工作,特制订本规定。

  1.成立机电部管辖的备品配件、非标设备采购管理领导小组,负责采购工作的领导。

  组长:z

  副组长:z

  成员:z

  领导小组下设办公室,负责采购的日常管理。办公室设在机电部,由周彦同志任办公室主任,办公室负责机电部管辖的备品配件、非标设备的计划提报、技术参数确定、厂家选择、交流、合同确定、合同履行等日常工作。

  2.备品配件计划的提报

  凡属机电部管辖的备品配件,各生产车间应根据不同的采购周期提前15~60天提报采购计划。提报的采购计划应填写所需备品配件的名称、规格、数量,必要时注明主机厂,计划内容应完整、准确。

  每月初,由车间设备技术专业管理人员填写计划申请表,经车间分管主任、生产部领导签字后报机电部设备科;由设备科主管人员分别审查后,办公室平衡核审,机电部部长确认,然后报请分管总工程师核准,报分管副总经理批准。

  确因生产特殊情况而急需采购的急件经总工程师核准后,报总经理批准。

篇3:精细化工易制毒化学品的进货、采购管理制度

  精细化工易制毒化学品的进货、采购管理制度

  1、进货前向当地公安机关申请易制毒化学品的备案证明。

  2、要求供货单位提供易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。

  3、经营中与购、销双方签订易制毒化学品购销合同,明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交(提)货日期。

  4、对采购的易制毒化学品必须有验收记录制度,并对其质量负责。

  5、对易制毒化学品采购时必须了解其物理化学性能,以及安全使用和储运要求,并索取书面资料。

  6、管理易制毒化学品人员应责任心强,经培训考核,熟知危险物品的性质和安全防护知识。

篇4:精细化工危险化学品采购、销售管理制度

  精细化工危险化学品采购、销售管理制度

  企业的危险化学品采购、销售业务由业务人员负责。业务人员必须严格执行企业《危险化学品采购、销售管理制度》。

  一、采购管理制度

  1、企业采购业务人员必须从取得危险化学品生产许可证的厂家或危险化学品经营许可证企业进行采购;

  2、企业采购业务人员所采购的危险化学品的产品质量、外包装物质量、安全技术说明书、安全标签必须符合国家的有关规定;

  3、企业采购业务人员必须向所采购危险化学品生产厂家或危险化学品经营企业索要危险化学品化学品安全技术说明书和危险化学品产品必须有化学品安全标签;必须要求生产厂家提供产品化验合格证。对出口的危险化学品必须向进出口商检部门申报检验,检验合格后才能进行采购和销售。

  4、企业采购业务人员在采购的货物为厂家或经营企业直接发货时,必须向厂家或经营企业强调装卸货物时安全事项,并在合同中注明由对方负责安全责任;

  5、企业采购业务人员必须熟悉企业所经营的危险化学品的性质及应急救援措施;

  6、凡企业采购的产品不符合国家规定的质量标准,产品必须退回厂家或经营单位。对造成事故的企业当事人,企业将进行追究责任;

  7.企业的采购人员必须严格执行此制度。

  二、销售管理制度

  1.企业的销售人员不得向未取得危险化学品经营许可证的单

  位或者个人销售危险化学品;

  2.企业的销售人员不得销售没有化学品安全技术说明书和化

  学品安全标签的危险化学品:

  3.企业的销售人员必须向购买企业提供安全技术说明书;

  4.企业的销售人员对于出口的危险化学品产品还需严格执行

  第170号国际公约《作业场所安全使用化学品公约》;对供货人的责任有以下几点:

  (1)根据《公约》第六条或第九条第3款,对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上,进行危险性分类和危险性性评估:

  (2)根据第七条第l款对经销的化学品进行标识以表明其特性:

  (3)根据第七条第2款对经销的化学品加贴标签;

  (4)根据第八条第1款对经销的危险化学品编制安全技术说明书(csds)并提供给雇主:

  (5)危险化学品的供货人应保证,一旦有了新的安全卫生资料,应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书(csds),并及时提供给用户;

  (6)提供还未分类(根据第六条)的化学品的供货人,应查询现有资料,依据其特性对该化学品识别、评价,以确定是滞为危险化学品。

  5、企业的销售人员是必须对所企业销售的危险化学品的产品质量、外包装物质量、安全技术说明书、安全标签必须符合国家的有关规定负责;

  6、企业的销售人员必须严格执行此制度。

篇5:网络技术公司采购管理制度

  网络技术公司采购管理制度

  为规范公司采购工作,特制订本制度。公司采购归属于财务部管理,具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求,本着节约效益的原则,办理采购事项。

  第一条 采购原则:货比三家,定点为主,勤俭节约。

  第二条 公司行政采购统一由财务部办理,分为例行采购和零星采购。

  1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等,例行采购的物品应核定最低库存量,到最低库存量时,财务部通知定点供应商送货,如复印纸张。

  2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等,零星采购需履行申购手续。

  申购手续如下:

  ①申请--需求部门必须以书面形式提出采购申请,按要求填写清楚。

  ②审核--由财务部审核,主要审核:是否有必要,是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。

  ③报批--由总经理批准。

  ④采购--由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。

  ⑤验收--由财务部和使用部门共同验收。

  ⑥登记、建档--验收合格后,由财务部进行登记入帐,通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。

  第三条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。

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