学院饮食中心粮油采购管理制度 -凯发网站

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学院饮食中心粮油采购管理制度

  学院饮食中心粮油采购管理制度

  根据省、市、学校纪检监察部门对大宗物品采购要求,结合饮食服务中心实际对粮油采购作如下规定:

  一、粮油采购组由学院监察部门、后勤保障处主管伙食的领导、饮食中心主任及食堂管理人员等人组成。

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  二、采购选择持有卫生许可证、有一定稳定实力的、有较好信誉和连续供应能力的经营单位或生产厂家,并按照国家有关规定进行索证,以保证其质量和安全。

  三、严禁采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、含有毒、有害物质或被有毒、有害物质污染及陈化粮油进入食堂。

  四、对于粮油价格变化,必须由采购小组成员集体全面考察后并向学校主管校长汇报,随行就市,保证批发低价位。

  五、采购回来的粮油必须认真记录,送交食堂或入库存放的粮油必须与粮油供应处营业员及时核对,以保粮油入库或送交食堂的准确性。做到各种手续清楚、票证齐全。

  六、不徇私舞弊,不弄虚作假,不讲私人情面。

  七、粮油采购应有准确的市场预测情报,确保食堂正常经营,保安全、保稳定、保品质、保低价,应有一定的采购储存,以抵御突发事件和灾害带来的不良影响。

  八、对违反上述规定者要追究其责任,并上报学校纪检、监察部门查处。

篇2:学院饮食中心食品原料采购索证制度

  学院饮食中心食品原料采购索证制度

  一、采购员要认真学习《食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和卫生部《餐饮业食品索证管理规定》,熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

  二、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂),要按照国家有关规定向生产厂家或供应商索取卫生许可证、营业执照、产品检验合格证明和购货发票,做到证、照、票据与产品相一致。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符,不得涂改、伪造。

  三、所索取的卫生许可证、营业执照、产品检验合格证明、采购发票,库房管理人员妥善保存,并按时间顺序排列成册,放在档案盒内,以备查验。

  四、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清、超过保质期限的食品。

  五、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

  六、采购乳制品、肉制品、水产品、食用油、调味品、酒类饮料、冷制食品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等,均应严格索证;生肉、禽类应索取兽医部门出具的检疫合格证,进口食品及其原材料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。

  七、验收员在验收食品时,要检查验收所购食品有无检验合格证明、购货发票,并做好记录。

  八、所采购的每一批食品、食品原料等产品,必须在索证登记本中登记。

  九、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不涂改,不伪造,保存期限不少于食品使用完毕后六个月。

篇3:饮食中心涉及生活饮用水产品的采购索证制度

  饮食中心涉及生活饮用水产品的采购索证制度

  一、采购饮用水消毒药品,必须索取商家的卫生许可证、营业执照、消毒药品的检查合格证复印件。

  二、新改扩建项目使用涉及饮用水卫生安全的产品应索取卫生许可批件复印件。

  三、水厂制水生产工艺中所选用的净水剂、与水体接触的设备、材料,均应符合国家现行标准的规定;净水剂质量必须经过入厂检验合格后,方能使用。

  四、采购所有涉水产品时,须认真仔细查看所产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等,禁止采购“三无”和伪劣产品。

  五、所有涉水产品索证材料应建立台帐、档案,以备查验。

篇4:电子公司采购部奖罚管理条例

  电子公司采购部奖罚管理条例

  1采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成pmc部下达的采购任务。如果因采购人员的疏忽造成的(a)采购料入库延迟严重影响产品交货期;(b)采购料价格高出市场价很多影响公司的收益;(c)采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者,公司将根据情节轻重,对其进行一定的赔偿处罚措施。

  2采购人员在采购期间,应严格保证不与供应商进行私下经济往来,不接受回扣,不接收供应商任何形式的贵重礼物礼品,如以上行为一经公司发现,将被处以重罚。

  3采购人员在采购期间,因自身努力,给公司节约采购资金,降底采购成本,效果显著者,公司将给予适当的奖励措施。

  4公司iso9001认可的供应商若非在公司会面时不能独立行动,必须两人以上,否则公司将按情况给予处理。

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篇5:电子公司采购部岗位职责

  电子公司采购部岗位职责

  1 根据pmc部下达的物料需求计划,并依据《采购管理程序》适时、适价、优质采购,协调安排的供给,及时向pmc部反馈不能完成或突发情况。

  2 定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效,如情况不允许必须及时做出说明和解释。

  3 根据《供应商管理程序》负责合格供应商的找寻,调查,负责联络相关部门(品管门、维修部等)进行合格供应商评估;负责合格供应商的管理及定期评审(合格供应商季度考核表)。

  4物料入库的管理:需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告,并尽量保证物料批号的一致性及完整的包装和标识;办理入库手续须附双方签章及相关的文件;

  5 接收品管部传来的各部门物料品质建议,并把相应信息反馈供应商,通知供应商做品质改良 。

  6对外购返修的退换货与供应商联系进行退返处理。

  7同一次填写应付款统计报表并上报总经理。

  8付款管理:按公司规定的付款程序进行请款,对于需预付款的供应商,需签订合同并交总经理签字批准。

  9在没有明确文件的指导时,负责与公司各部门协调解决各种突发事件。

  10做好公司文件的管理和保密工作。

  11利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品信息。

  12 不断提高个人素质,包括对产品及元器件的熟悉,谈判技巧等知识的积累。

  13 每周填写周工作计划;

  14采购时禁止任何旧货进入公司,特殊情况必须获得总经理批准并仅限于当次执行;

  15购销合同书中对于样品的采购必须获总经理批准;

  16采购时不能口头承诺,采购行为必须以购销合同为准;

  17电脑中必须保存两次最低供应价,当前价格变化了必须做解释,总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。

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