m公司进口物资采购供应工作制度 -凯发网站

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m公司进口物资采购供应工作制度

  m公司进口物资采购供应工作制度

  (一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划,结合仓库现有物资库存情况,拟定年度进口物资采购计划,上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。

  (二)加强进口物资采购工作的管理,切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。

  (三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续,增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作,做到认真负责,万无一失。

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  (四)执行对大宗进口物资实行招标,小宗进口物资进行多家报价的询价原则,选择供货时间短,产品质量优良,价格条件合理的供应商,购买物美价廉的进口物资,保障工程和维护生产的需要。

  (五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定,申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想,尽职尽责,在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

篇2:m公司国内物资采购供应工作制度

  m公司国内物资采购供应工作制度

  为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应,特订如下制度:

  (一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况,每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划,力争按时准确上报公司年度材料计划。

  (二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任,必须由物资供应部统一对外签订,其它单位(部门)不得对外签订合同,否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意;同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划,寻找供应商,签订全年的大宗工程,维护物资的供货合同,以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

  (三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,做到物资无积压,数量品种充足又齐全。

  (四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业,对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好物资进仓质量关。

  (五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行"货比三家"的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、凯发网站的售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

  (六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,物供人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

  (七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在商务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

篇3:学院水电维修物资采购管理和发放办法

  学院水电维修物资采购管理和发放办法

  第一条 为规范水电维修物资的采购计划、库存及领用管理制度,提高服务质量,更好地保证学院水电正常运行,使全校教学、科研、师生生活得到可靠保障。同时,为保证供应的及时性和有效性,按需申购、按需领用,节约能源,控制不必要消耗、耗损,防止公共财产浪费及流失,根据分口管理、层层落实的原则,加强监管,严格控制,规范流程,特制定本办法。

  第二条 办法适用范围

  本办法规定设备备品、备件的储备原则,以及采购、入库验收、保管、保养、发放等各项管理要求。

  第三条 物资采购计划管理总纲

  1.全年水电维修物资费用,严格按照学院下达指标,并结合后勤水电实际情况,按计划使用,由学院统一定点采购。根据本中心维修计划、作业条件、设备状况等,编制本年度所需配件计划。

  2.计划编制需把所需配件的名称、型号规格、数量及配件生产厂家、供货时间等标注清楚。既要满足日常维修所需,又不要造成配件严重积压。

  3.专项报告、贵重物品及紧急需求品(仓库无库存),由使用人员(部门)临时补报计划,经部门领导审批后交采购询价,再呈上级审批,确定是否购买。

  第四条 出入库及验收管理

  1.对入库的配件,应认真核对配件名称,规格、合格证书、数量等进行核准和验收,确认无误后方可入库。

  2.物资入库前发现问题,由采购方联系供货方负责处理或由验收方提出退货处理。验收合格后,使用部门发现问题,由采购方负责协调处理。未经验收或验收不合格的,规格型号与要求不相符又不能代用的配件不准入库,更不准发放,对于验收不合格的物品及时退货处理和汇报。

  3.物资验收后要登记建账,并由验收人员办理入库验收单。

  4.验收后将物资放到指定位置,并摆放整齐,严禁乱摆乱放。

  第五条 发放和领用管理办法

  1、领用配件对象仅限定于本部门各负责区人员,其他人员未经许可不得领取。

  2.领用限定:

  2.1 领用类别限定:按照负责区实际需求领用,未经保管员同意的或无维修任务的,不得申请领用无关物品。

  2.2 领用数量限定:凡是领用物资都要填写出库单和用途;一次性领取数量超过50个(单价在15元人民币以下)者,经保管员核对用途后,方可出库,并认真填写领用登记表。

  2.3 领用金额限定:单件物品金额超过100元或总金额超过

  200元者,须由维修部门填写报修单,按维修任务领用,由保管员认真填写用途和出库登记表。

  3. 使用人员在领用备品备件或配件的,填写领用登记表,领用登记表须写明物品名称、规格型号、用途及使用时间、地点,并标明具体数量,最后确认签名。书写要求详细、工整,规格、型号、数量等事项要填写清楚,书写不规范者,管理员有权要求重写或拒绝发放。

  4. 严格按出库登记表所填写数量、规格型号发放,并仔细检查所发配件是否符合使用要求,发现损坏物品不得发放,并将其做好标记。

  5. 责任落实到个人,做到谁领取谁签名负责,谁使用谁负责,共同使用共同负责,负责区人员之间相互监督。

  6. 各负责区维修材料费用应严格监控每月使用数量及金额,及时跟踪材料使用情况,并建立相关材料领用、消耗明细、汇总账目。

  7. 各负责区所需配件原则上现领现用,不得囤积,杜绝建立“小仓库”,维修完毕,未使用物资经保管员验收入库。

  8. 各负责人员所领取配件,只能在学院规定、指定的范围内进行维修维护和使用,不得私自挪作它用。

  9. 管理人员需经常深入各负责区,定期收集报修单、汇总表,及时掌握配件的使用情况,了解库存数量及配件质量,防止积压和过期耗损,保证配件的正确使用及使用途径合法合规。发现有不正当理由领料或严重囤积或私自挪作它用等违规违法行为者,按学院相关文件制度处理,部门负责人需如实做好记录并送交后勤办公室。

  第六条 物资库房管理

  1.库房内的货物要码放整齐、分类清楚,贵重的备件必须妥善保管,按规定存放(入柜加锁)。

  2.保持库房卫生,不得将包装材料乱扔乱放。

  3.对库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损、防腐、防火,并定期检查。

  4.熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点,出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少,出库多少,还剩多少等情况,都要做到心中有数,保证备品备件或配件用到实处。

  5.库房保管员要了解配件缺口,查对库存,做到心中有数。

  6.加强配件的保养,每周检查一次配件的品质、状态发现问题及时汇报处理。

  7.每天将出入库数据录入计算机(如有条件),做到日清月结。并对配件消耗进行分析;为配件管理提供依据。易耗品要有足够的储备,合理安排进货时间和数量避免影响,也防止积压。

  8.及时向上级领导汇报备品备件及配件消耗和需动态补充的(备件)配件。

  第七条 本管理办法自颁发之日试行,解释权归后勤管理处。

篇4:非生产性物资采购规定

  非生产性物资采购规定

  1、目的

  为了明确公司非生产性物资及易耗品采购的具体内容,更好的服务于公司各部门,特制定本制度。

  2、适用范围

  物资采购的负责各类办公用品、劳保用品和生产部门易耗品的采购。

  3.职责

  3.1汇总各部门填制的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》,经领导审批后及时进行采购。

  3.2劳保用品、办公用品严格执行货物验收入库制度,确保货物的品种、规格、质量、数量与申请要求相符,与发票内容相符。

  3.3严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续,做到单据清、帐款清、手续清。

  3.4认真做好采购记录,对申请表上采购不到的物资要及时向需用部门提出解决的办法。

  3.5广泛收集与本公司有关的各类产品信息(包括收集各类材料供应商、办公用品、电脑耗材厂商价格表等)

  3.6坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则,既保证质量又节 省支出。

  3.7经常主动了解库存情况,及时做好各类物品的补缺,避免供应中断。

  3.8对于管理上急需的物品,即需即购,确保供应,但采购手续要完备。

  3.9完成领导交办的其它临时性工作。

  4.采购程序

  4.1各部门上报本部门填报的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》交到计划部。

  4.2经计划部审核,分管领导审批,由计划部交到行政部,行政部请公司领导审批。

  4.3《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》由相关领导审批签字后交行政部,行政部做好申请记录,并做好计划。

  4.4行政部采购按计划安排实施采购。

  4.5根据实际情况完成采购计划。

篇5:投资集团公司物资采购管理制度

  投资集团公司物资采购管理制度

  为加强公司物料采购管理,规范物料采购程序,提高供应采购水平,制定本管理制度。

  本规定适用于施工所需的料物的物资采购管理。

  1、物料采购实行计划管理。工程部门计划员根据工程计划编制物料需求计划表,经工程部门负责人审核签字后送交物资部。物资部根据库存情况综合平衡后,编制月度物料采购计划,物资部门负责人审核,公司主管领导签字审批后实施。

  2、对于施工所需的物资,物资部要对供应商进行审计,根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。

  3、物资采购员只能在合格供应商处采购施工所需物料,并且必须按公司现行的质量标准采购物资。

  4、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。

  5、物资部根据市场变化,企业生产调整,需变更供应厂商,必须按供应厂商变更程序经财务部审计合格后,再行变更。

  6、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。

  7、物资采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标,防止积压,不脱节 ,加速资金周转,了解市场动态,注意物资价差,货比三家努力降低成本,力争经济效益的提高。

  8、定期检查计划的执行情况,发现问题,及时调整。对不能按时、按量购进的物资,应及时向主管领导汇报,及时进行调整,决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资,应写出书面报告报主管领导说明原因,经批准后方能采购入库。

  9、严格执行采购价格管理:

  凡施工材料提价或更换采购商应书面报告主管领导,经总经理批准后方可执行。

  物资采购员应密切注意市场行情,该降价时,应及时向部门负责人反映,如延误时间,造成企业损失应追究有关物资采购员的责任;

  发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少,价格不合理时,应及时办理有关退货和换货手续。

  10、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度,按制度规定及时办理入库(参照《物料入库操作规程》)和报帐手续,对于先款后货,必须报总经理审批后方能付款;对于应付货款,必须有财务部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单,并经物资部登记,部门负责人签字审核,总经理审批后方能付款。付款完毕,应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电),齐全不漏。每月(或季度)必须与财务部对帐,以保证帐目的准确无误。

  11、每月统计汇总物料采购情况、信息,填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

  12、急需物料的零星采购:需求部门申请,部门负责人审核批准并签字,报物资部按采购流程由总经理批准后采购。

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