造价咨询公司采购管理制度 -凯发网站

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造价咨询公司采购管理制度

  造价咨询公司采购管理制度

  第一条 为树立良好的公司形象,提高资源采购的效益和效率,特制定本制度。

  第二条 确保合同量的完成,优化库存结构,降低成本,为公司效益最大化服务。

  第三条 采购程序

  (一)以钢厂同公司签订的年度合同中规定的年度供应量或月度供应量为公司的采购依据。

  (二)业务部要结合实际库存以及下月需求情况在钢厂规定的时间内申报资源计划,未经总经理批准,每月申报数量不得少于合同量。

  (三)计划申报由业务部提出,总经理签字批准后报钢厂职能部门。

  (四)各品规的具体采购量由公司根据市场情况进行调整、确认。

  (五)财务部要按相关钢厂付款需求及时填制付款申请单,足额支付货款。确因资金紧张无法按期支付的,需提前向钢厂请求,争取免除考核。钢厂规定的银行承兑汇票与现款比例政策应用足,结合公司资金结构及当期资金市场状况争取效益最大化。

  (六)临时性的大型订单需求要及时向钢厂相关部门申请,争取调整修改其生产轧制安排。

  (七)结合当期的市场需求形势,按经济、及时、安全的原则选择运输方式。

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  第四条 考核办法

  (一)未按计划审批的流程申报资源计划,考核采购员50元/次,造成公司损失的,考核300元/次,情节严重的,直接予以辞退。

  (二)大批量订单在未收足定金,签妥协议后就向钢厂申报,后因客户毁约造成的损失及材料积压,考核业务部经理500元/次。

  (三)业务部采购员每日须提供日资源采购情况表(分品规、客户、仓库、采购价格等,并注明直发情况),每少一次考核50元。

  (四)资源采购分析:业务部采购员每旬须对资源到货情况及市场资源情况进行一次小结,每月进行一次总结,为科学、合理地控制资源计划提供依据。每少一次考核50元。

  第五条 本制度经总经理办公会议制定和修改,由综合管理部负责解释和实施,业务部经理为制度责任人。

篇2:第二医院仪器设备、耗材采购制度范文

  第二医院仪器设备、耗材采购制度范文

  1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等,均由相关部门统一负责采购,供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规,依据招标后中标结果定点采购。招标范围

  以外的商品,须经院领导批准通过政府招标采购后,方可进行采购。

  2、根据院年度工作要点和规划,编制采购预算。

  3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

  4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等,根据院内工作需要和库存量制定月采购计划,进行定点采购。

  5、所有采购商品,必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

  6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次,制表上报。

  7、库房物品要按性质分类保管,作到帐物相符,帐帐相符。

篇3:第二医院药品采购工作制度范文

  第二医院药品采购工作制度范文

  1. 根据相关的法律法规的规定,医疗机构中使用的药品、医疗用消毒剂和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应,其它科室不得擅自购销药品等。

  2. 药剂科应指定专人负责采购工作,其他人员未经允许一律不得购药。采购人员任职依据规定要求应定期轮换,原则上任期为2 年,最多不应超过3 年。

  3. 药品采购计划及品种,应依据国家、地方和本院的《基本用药品种目录》、《基本医疗保险用药目录》和处方集目录并结合临床需要制定。

  4. 采购人员要严格自律,严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣,所收各种礼品等应及时登记上缴,不得私自留用。

  5. 药品采购必须从有资质的正规的药品经营企业购入,应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质(如:企业三证等)备案,并应相对固定。

  6. 凡临床需要使用《基本用药品种目录》、《基本医疗保险用药目录》和处方集目录外的药品或新药时,必须由临床科室提出书面申请,经医疗机构药事管理委员会审批后方可采购,采购员不得自行决定。

  7. 特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。

  8. 临床特需或急救的一次性购入药品,应由临床医师申请填写特需申请表(格式由各医疗机构自拟),经科主任签字,药剂科主任同意,医务处批准,必要时经主管院长批准;由采购员按照申请表中的申请量购买,如是短效期的,或购入量较多时,应酌情分批次购入,避免因患者病情变化,改变用药时所造成的积压和浪费。

篇4:m公司进口物资采购供应工作制度

  m公司进口物资采购供应工作制度

  (一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划,结合仓库现有物资库存情况,拟定年度进口物资采购计划,上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。

  (二)加强进口物资采购工作的管理,切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。

  (三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续,增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作,做到认真负责,万无一失。

  (四)执行对大宗进口物资实行招标,小宗进口物资进行多家报价的询价原则,选择供货时间短,产品质量优良,价格条件合理的供应商,购买物美价廉的进口物资,保障工程和维护生产的需要。

  (五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定,申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想,尽职尽责,在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

篇5:m公司国内物资采购供应工作制度

  m公司国内物资采购供应工作制度

  为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应,特订如下制度:

  (一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况,每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划,力争按时准确上报公司年度材料计划。

  (二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任,必须由物资供应部统一对外签订,其它单位(部门)不得对外签订合同,否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意;同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划,寻找供应商,签订全年的大宗工程,维护物资的供货合同,以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

  (三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,做到物资无积压,数量品种充足又齐全。

  (四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业,对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好物资进仓质量关。

  (五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行"货比三家"的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、凯发网站的售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

  (六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,物供人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

  (七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在商务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

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