某大酒店物品采购管理制度 -凯发网站

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某大酒店物品采购管理制度

  某大酒店物品采购管理制度

  为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

  1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

  2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

  3、物品的采购:

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  3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

  3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

  3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

  3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

  3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

  3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

  4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

  5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

  6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇2:人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

  人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

  1.不采购违禁食品原料、食品添加剂和食品相关产品。

  2.采购的食品、食品添加剂和食品相关产品票证齐全,索取并保留发票或购物凭证,按产品或进货日期分类保存(期限不少于2年)

  3.采购时查验以下证明:供应商的许可证,加工产品的检验合格证明,畜禽肉类检疫合格证明,进口食品的卫生证书,豆制品、非定型包装熟食卤味的送货单等。

  4.设专人对每批采购的食品进行验收,不合格的拒收。建立采购验收台账,采购当天如实登记所购食品的相关信息。

  5.重点验收以下内容:货证相符,运输中的交叉污染,冷冻冷藏食品温度,食品、食品添加剂标签、保质期,食品的感官。

  6.冷冻冷藏食品常温下逗留时间应不超出半小时,冷冻食品应保持冻结状态,验收后及时进入冷库(冰箱)。

篇3:中学食堂食品采购卫生制度

  中学食堂食品采购卫生制度

  一、采购的食品原料及成品,必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

  二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。

  三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等,应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。

  四、采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。

  五、采购食品做到有计划进货,勤进勤出。运输车辆和容器应专用。

  六、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到教育局招标定点的单位去采购。

篇4:xq中学物资采购制度

  *q中学物资采购制度

  一、学校成立物资采购领导小组,全面协调管理学校的物资采购工作。

  二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目),到总务处填写物资采购申请单,由总务主任把关,负责采购,500元以上的由校长批准。

  三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品,进行政府集中采购由总务处提出申请报告,经镇分管领导批准,报教育局采购中心进行采购。

  四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品,以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。

  五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发票上的数目清点验收物资、签名负责,关于性能、质量较专业的物品无法检验的,可会同有关部门参与检验。

  六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货人)签字,然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

篇5:生态农业开发公司采购管理制度

  生态农业开发公司采购管理制度

  一、总则

  1.目的

  为加强采购业务工作管理,确保采购的产品符合公司原料验收标准,特制定此制度。

  2.适用范围

  适用于公司所有原料采购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务,如技术、服务等的采购根据使用要求确定。)

  二、职责

  1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

  2.生产部根据销售计划,编制原料需求清单,并负责各种物资以及外协业务的采购申请及计划的编制。

  3.采购部根据生产部报送的原料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报总经理批准后组织采购。

  4.办公室、设备部以及其他部门需要采购时,需先制订采购计划,上交相关部门申请,并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。

  5.财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

  6.品管部负责原料的验收,行政部同技术研发部负责备品备件、配置设备仪器及维修工具等劳务的验收。

  7.采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

  三、采购计划管理

  1.采购部根据生产计划、实际需要以及库存情况于每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务经理审批后执行。

  2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请,并经初审后交各分管主管或总经理批准。

  3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。

  4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期和用途等。

  四、询价比价

  1.采购部门在采购前须将采购计划或申请交财务部进行比价。在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,由财务部对提供的供应商(但不限于)进行询价或实地调查。

  2.价值在2万元以上的维修、服务等劳务,5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购;大宗原辅材料应实行招标比价采购。

  3.所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。

  五、采购施实与验收

  1.公司的采购业务统一由采购部负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

  2.采购部应根据生产部下达的物料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报总经理批准后执行。

  3.采购部根据采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、品管部、生产部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内,当市场行情发生较大变化时,采购部经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部备案。

  4.采购原料运到本公司时,采购部应先对照采购计划进行核对,经确认无误后开具《原料入场通知单》交品管部质量检验。检验合格后,质量部出具《检验报告单》,并由保管员点数入库,办理入库手续,不合格的物资不得办理入库。

  六、供应商管理

  1.采购部应提出《供应商评定申请》,并提供资料,组织相关部门和有相应资格的人员进行初评后,决定是否采用。

  2.采购部要综合调查供应商的产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响及交货信誉等,确定合格供应商。

  3.列出合格供应商清单,进行分级、分类管理。

  4.建立并保存合格供应商档案。

  5.对合格供应商进行日常监督,定期复评,保持供应商的质量保证能力。

  七、奖惩管理

  1.不按规定程序或未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,造成的损失由经办人员全额承担。

  2.经审批的采购计划和申请,采购人员应在规定采购期限内采购到位,不能按时采购而影响正常经营的,发现并查实一次罚款100元;给公司造成损失的,按确定损失额的40%进行处罚。

  3.未经比价即进行采购,导致采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。

  4.品管部必须对所有运抵本公司的采购原料,依照合同规定的质量要求进行质量检验。

  5.仓库对验收部门验收合格的原料办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。

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