x集团公司采购管理制度与流程 -凯发网站

4915

x集团公司采购管理制度与流程

  *集团公司采购管理制度与流程

  第一条 制度

  1、业务部门根据销售及工程情况,向产品化部书面提出所需产品的数量,并根据所需产品的不同情况分别填写产品需求单、成品订购单、原材料订购单。单据涉及到的产品配置,由该产品定型部门负责提供。

  注: a.产品需求单针对的是公司自行采购组织生产的成品。

  b.成品订购单针对的是公司不能自行生产的产品。

  c.原材料订购单针对的是销售及工程需用的零部件。

  2、产品化部根据业务部门所提出的需求申请,制定采购计划,并经部门询比价后给出报价单。

  3、产品化部以签报形式附上产品需求单、成品订购单、原材料订购单及相应的报价单,上报公司领导审批。

  4、公司领导审批后,产品化部据此实施采购,否则将信息返回到业务部。

  5、采购完毕,视情况入公司原材料库或成品库,并分别填写入库单和出库单。

  注:不经库房属直发的原材料或成品也要分别填写出入库单,以备案,但单据第四联不需库管签字也不交库管。

  第二条 流程

  流程说明:

  ⑴业务部门根据销售及工程情况分别填制相应单据(产品需求单、成品订购单、原材料订购单)。

  ⑵产品化部根据业务部申请及“库存状态”作出采购计划及报价单并写出签报报公司领导审批。

  ⑶领导否决采购意见,信息返回业务部。

  ⑷领导同意采购意见,产品化部组织采购实施。

  ⑸物料到货需入库,采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做入库单并通知库管整理货位,待入库。

  ⑹采购经办人持入库单同产品化部技术人员及库管共同将产品验收入库,并分别签字。

  ⑺采购经办人持入库单到产品化部经理处签字确认。

  ⑻属直发的物料,采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做出入库单。

  ⑼采购经办人持出、入库单同产品化部技术人员验收后发货。

  ⑽采购经办人持出、入库单到产品化部经理处签字确认。

www.pmceo.com-物业经理人

  ⑾产品化部单据保管人员将单据分别发放。

  流程图:

篇2:寄宿制学校食品、原材料采购制度

  寄宿制学校食品、原材料采购制度

  1、食品采购人员必须到持有卫生许可证的单位采购食品及其原料,并向供货方索取产品合格证或质量检验报告单。

  2、严把原料采购关。米、面、植物油、酱油、醋五大类食品必须有质量安全标识,并实行定点采购。

  3、蔬菜采购做到日进日消,不购“人情菜”,所购蔬菜必须新鲜、干净。

  4、食品、原料采购实行登记、验收制度,专人负责,双方签字,验收记录要按月装订保存,以备查验。

  5、禁止采购腐烂变质、发霉、酸败、生虫、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其他感官性状异常的食品;无检验合格证明的肉类食品,乳制品、调味品、饮料等;超过保质期及其他不符合食品标签的定型包装食品。

  6、严格执行有关食品、原料采购、运输制度,防止食品污染。

篇3:中心校食品采购及验收检验制度

  中心校食品采购及验收检验制度

  1.食品按需定点采购,由专人验收质量和数量。

  2.采购的食品原料及成品,必须色、香、味、形正常;不采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

  3.肉类食品必须是经具有资质部门检验合格的方可采购,并向供方索取检验单。

  4.采购调味品等,应向供方索取卫生检验合格证或检验单。

  5.采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期、qs等标志。

  6.食品验收后入库,按照规定进行分类,由专人保管。

  7.腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不能采购、不予验收。

  8.验收所购食品有无合格证或检疫证明。

  9.验收记录妥善保存以备查证。

篇4:某大酒店物品采购管理制度

  某大酒店物品采购管理制度

  为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

  1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

  2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

  3、物品的采购:

  3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

  3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

  3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

  3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

  3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

  3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

  4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

  5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

  6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇5:人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

  人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

  1.不采购违禁食品原料、食品添加剂和食品相关产品。

  2.采购的食品、食品添加剂和食品相关产品票证齐全,索取并保留发票或购物凭证,按产品或进货日期分类保存(期限不少于2年)

  3.采购时查验以下证明:供应商的许可证,加工产品的检验合格证明,畜禽肉类检疫合格证明,进口食品的卫生证书,豆制品、非定型包装熟食卤味的送货单等。

  4.设专人对每批采购的食品进行验收,不合格的拒收。建立采购验收台账,采购当天如实登记所购食品的相关信息。

  5.重点验收以下内容:货证相符,运输中的交叉污染,冷冻冷藏食品温度,食品、食品添加剂标签、保质期,食品的感官。

  6.冷冻冷藏食品常温下逗留时间应不超出半小时,冷冻食品应保持冻结状态,验收后及时进入冷库(冰箱)。

相关文章

网站地图