医院大型设备工作制度 -凯发网站

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医院大型设备工作制度

  大型设备应用情况分析制度

  一、每年进行大型设备的效益分析。

  二、每年进行大型设备使用率及故障率分析统计。

  三、各设备使用科室每年进行临床应用分析。

  四、各分析汇总设备科装订存档。

  大型设备论证制度

  一、审请科室填写购置设备审请单,填写审请原因,该设备在医疗、教学科研工作中的作用。

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  二、设备科送交院长审批。

  三、由设备科、使用科室、医务科组成论证组,对国内本地区现有同类设备的功能和利用情况、使用率、完成率对比、分析、论证。

  四、申购科室填写设备经济效益预测。

  五、设备科考查配套条件。

  六、最后由设备科形成论证书交院长审批。

  大型设备招标制度

  一、设备科、设备使用科室负责起草招标书。

  二、设备科负责起草投标邀请涵。

  三、投标单位至少三家以上公司进行。

  四、招标本着质优、价廉的原则。

  五、设备科、使用科室、医务科组织有关人员进行论证,并根据设备性能进行参数编写。

  六、编制好的参数由院长确认并报院长。

  七、招标结束后及时签定合同,并敦促供应商履行合同。

篇2:医院设备管理制度(2)

  医院设备管理制度

  设备的采购制度

  一、设备使用科室提出设备需求计划到设备科。

  二、使用科室主管、副院长批示并报院长。

  三、相关部门立会进行论证、通过。

  四、设备科、使用科室根据设备性能进行参数编写。

  五、编制好的参数由主管副院长确认并组织招标。

  六、采购时设备科和设备使用科室共同参与。

  七、采购结束后及时签定合同并敦促供应商履行合同。

  设备验收制度

  一、供应商提供商品的合法手续(产品三证、报关单、商检证明、发票、合格证等)。

  二、检查设备外包装是否完好。

  三、设备由生产厂家亲自开箱。验收人员认真核对装箱单。

  四、检查设备主机、附件、备件外观是否完好。

  五、检查设备软件、硬件是否与合同相吻合。

  六、收集相关资料(软件、硬件)填写开箱单、验收单.并把所有资料存档。

  七、督促厂家做好设备的培训工作。

  八、及时办理货物发票入帐、出库、付款等手续。

  九、根据固定资产管理原则进行分类管理。

  设备的保养维修制度

  一、设备保养制度

  l、大中型设备每季度保养一次

  (1)设备的外观(机壳清洁、设备内部除尘)。

  (2)机械结构(运动部件检查、除锈、上油等)。

  (3)电器部分(电子原器件的除尘,正常运转指示灯状态,功率器件的温升训机等)。

  (4)软件部分(必要的数据备份、报锆信息事件的回顾、通讯的测试)。

  2、小型设备每季度保养一次

  (1)设备的外观(机壳清洁、设备内部除尘)

  (2)性能测试(功能键、指示状态、蓄电池、连接线、回路、显示等)。

  二、设备的维修制度

  l、向操作者了解故障情况。

  2、切断设备供电进行必要的分析与测量。

  3、分步加电确保设备安全。

  4、设备能正常运转时与操作者进行质量认可。

  5、设备试运行一段时间后方可交给操作者操作。

  6、维修完成后在维修记录上写明故障现象(原因、解决办法、并由操作者签字)。

  设备报废制度

  一、设备使用科室对设备提出报废申请。

  二、设备科对提出报废设备进行技术鉴定。

  三、填写与之相对应的报废单,并由固定资产管理会讨论、通过

  四、报主管副院长批准。

  五、主管副院长批准后到财务部销账。

  六、对销账的设备进行拆解或变卖所得资金交付财务。

  设备更新制度

  一、设备使用科室提出设备更新需求。

  二、设备科做出技术鉴定并写明更新原因。

  三、履行设备报废制度。

  四、履行设备采购制度。

  医疗设备安全运转管理制度

  一、定期深入科室检查医疗设备的安全运转状况,(医疗设备的机械系统,用电、用水系统),并做好登记记录。

  二、发现问题,立即解决。

  三、现场不能处理的问题,立即通知使用科室暂停使用,并通知医疗设备安全运转组长。

  四、医院设备科不能处理的问题,由组长与设备厂家或上级医疗单位联系解决,尽量缩短设备停机待修时间。

  设备组维修人员岗位职责

  一、负责建立设备技术档案和运行记录。

  二、对设备进行维护保养及维修,并建立维修档案。

  三、检测及校准各类计量设备。

  四、负责设备的日常保养。

  五、督促使用人员严格执行操作规程。

  六、落实设备管理和使用制度。

  七、报废设备及器械的技术鉴定。

  八、负责新购置设备的安装、调试、验收及培训。

  九、负责设备技术改进工作。

  十、大型设备贵重配件的保管工作。

篇3:设备零购计划管理制度

  设备零购计划管理制度

  1.为了加强设备零购计划的管理,搞好设备配套,提高经济效益及合理使用零购费用,特制订本设备零购计划管理制度。

  2.编报设备零购计划所列设备必须是生产、工作、生活中所急需的,杜绝出现零购设备“闲置”现象。

  3.零购设备的选型必须遵守以下原则:

  (1)不得选购属国家已公布的淘汰或能耗高、技术性能落后的设备。

  (2)要从安全、经济、耐用、节能、技术先进、备品配件来源可靠等方面考虑设备选型,以求得设备寿命周期费用最低而效益最好。

  (3)先国内后国外,凡国内设备能满足生产的应避免选购进口设备。

  4.填报更新设备零购计划时,必须逐项填好设备的型号、规格、参考价格、生产厂家。每台零购设备需由使用车间写一份申请,简明叙述零购原因、技术经济论证结果,经主管设备的部门审批后上报公司。

  5.年度设备零购计划与大修理计划同时布置、编制,并同时上报公司。

  6.机动部每年五月上旬会同有关部室审查各二级单位下一年的设备零购计划,经审查汇总并经主管副总经理审批的设备零购计划,始为公司的正式计划。由机动部编印于六月下旬分发各有关部室及基层单位。

  7.零购设备由供应部统一组织订货、采购,未经供应部同意,各单位不得自行订货、采购。

  8.供应部于每季第一周内编报零购设备订货、采购至上季末止的完成情况报表。每年十二月二十五日前编报当年零购设备订货、采购完成情况报表,上报公司主管设备副总经理,同时抄送、机动和财务。

  9.设备零购计划每年只编制一次,原则上不再调整和追加。如确因生产需要需作调整或追加时,需由二级单位的主管领导审批后报公司机动部,由机动部会同财务、供应审查会签报厂主管副总经理批准后方可变更。

  10.设备零购计划因订货、采购、运输等原因当年完不成计划的项目需再列入下一年的计划。

  11.当年因订货、采购未落实的项目,也需要再列入下一年的设备零购计划,否则视作自行取消。

  12.设备零购计划必须严格执行,不准挪用采购其他设备,一经发现挪用,视情节轻重扣发该单位月度综合奖。

  13.零购设备一经投产,需在一季内办理固定资产进帐手续。

篇4:消防水泵房设备管理制度

  消防水泵房设备管理制度

  一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

  二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;

  三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态;

  四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;

  五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;

  六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

篇5:设备材料出入库管理制度

  设备材料出入库管理制度

  材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单,按下述要求办理出入库手续:

  (一)材料(工具)入库制度

  1、《物资申请计划》是材料(工具)入库的的主要凭证,《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写,副总经理审核,总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。

  2、《物资申请计划》批准后交统计员备案,统计员接到《物资申请计划》后,必须按帐套对《物资申请计划》编号,并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,材料申请人业绩考核的主要依据之一。

  3、材料(工具)进入现场后,必须有质检员(负责质量)、采购员(负责价格)、仓库管理员(负责数量)三方共同对采购的材料(工具)进行确认,确认内容应包括质量证明资料、材料(工具)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,核对无误后仓库管理员开具四联入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由三方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符,仓库管理员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。

  4、随材料(工具)进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。

  5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库,补办手续。

  6、杜绝不见物资的验收现象。

  7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。

  8、对于赞助的物资,按实际情况进行验收入库,要设单独的帐薄。

  (二)、材料(工具)出库制度

  1、材料(工具)的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料(工具)领用单,并经负责人确认签字后方可发放材料(工具)。

  2、材料(工具)出库时,仓库保管员和材料(工具)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单,领用人核实无误后须在材料(工具)出库单上注明用途(按照项目区分)并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则,按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对,核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致,对已出材料(工具)仓库管理员须及时登记材料(工具)管理台帐。

  3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

  4、分包项目由我方提供材料(工具)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

  5、材料(工具)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料(工具)。

  6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费,应对一些物资建立以旧换新制度。

  7、材料(工具)出库单由保管员分项目和时间存档备查。

  8、由材料公司借调的材料(工具)的出库手续同样按此办理。

  (三)、甲方(业主、集团材料公司)自行采购的材料(工具)入库管理程序

  1、仓库管理员根据现场专业员提供的由甲方(业主、集团材料公司)采购的材料(工具)清单到甲方(业主、集团材料公司)仓库办理材料(工具)出库手续。

  2、仓库管理员会同本项目部专业员及甲方(业主、集团材料公司)代表对材料(工具)检查、验收。检查、验收的的主要内容为:材料(工具)质量保证书、材质证明书、合格证,型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由仓库管理员统一妥善保管。

  3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时,应在材料(工具)出库手续上予以注明。交接确认书(或调拨单)由仓库管理员负责填写,由仓库管理员、专业员、甲方(业主、集团材料公司)代表签字确认。

  4、由甲方(业主、集团材料公司)提供的材料(工具)原则上不要提前办理出库手续,一旦办理完出库手续,则要按我方自行采购的材料(工具)统一保管。

  对于工具(设备)入库、出库的附加制度

  1、库房需设立入库、出库账目,记载物资的去向。

  2、出库按照采购计划按实际需要出库,首先按用户提出的实际使用计划,经主管领导审批后方可领取,保管员按领导的出库批示予以领料,同时在帐上记载。

  对于没有办理出库手续的物资,不得擅自出库。

  3、赞助的物质的出库同其他物资出入库手续一样。

  材料(工具)保管制度

  1、库房内应随时保持整洁、卫生、通风干燥的仓储环境,不准在库房内随意乱扔果皮、纸屑、杂物,不准乱倒茶水茶渣等。

  2、库房内严禁非本公司人员及闲杂人员随意进出。

  3、严禁易燃易爆等危险物品及易污染物品进入库房。

  4、对入库的产品,库房管理员必须按产品分类,按规格分离的方法堆码整齐,并在堆码时依据产品的性质与产品承重极限考虑堆垛层数,且堆垛之间必须保持适当距离。

  5、库存物资要根据物资的物理特性和价值,合理安排保管区域及保管级别;执行存货管理的abc管理法,价格高的加强管理。

  6、对厂家提供的促销品、宣传品,库房应提供专门位置堆放,且堆放整齐,不得随意乱扔乱放,也不准私自试用。

  7、对长期不用(闲置6个月以上的)、规格款式过时的材料品种,以及包装损坏、有质量问题的材料、库房管理员应及时上报主管领导,以便及时处理,减少或避免更大损失。

  8、库房管理人员应建立清楚、规范的货物进出台帐,库房管理员要随时核对材料物资的收、发、存情况,每月月底与财务部门核对账务,做到账证、账物、账账相符,以便公司随时了解库存货物情况。

  9、仓库管理员应定期检查、检修库房消防灭火设施,做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

  10、库房必须每季度进行一次清仓盘库,核实账面数量与实际库存量的准确性,具体盘存时间为3月底、6月底、9月底、12月底。

  上列制度,敬请遵照执行,如有违反,轻者罚款20-200元,情节严重者,公司将给予辞退处理。

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