生产经营统计业务流程(制度范本) -凯发网站

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生产经营统计业务流程(制度范本)

  生产经营统计业务流程

  一、业务目标

  1经营目标

  1.1对股份公司生产经营情况进行统计,开展统计分析,实施统计监督。

  2财务目标

  2.1及时提供准确、真实、完整的统计数据,保证财务核算及对外信息披露的需要。

  3合规目标

  3.1符合统计法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

  二、业务风险

  1经营风险

  1.1统计数据不准,导致使用者决策失误,给股份公司造成经济损失。

  1.2统计数据提供缺乏时效,不能满足使用者要求。

  1.3含有商业秘密的统计数据违反规定披露,导致股份公司经济、技术等方面损失。

  2财务风险

  2.1统计数据不准确、口径不一致,统计、财务核算数据不平衡,导致财务报告失真。

  3合规风险

  3.1违反统计法等国家法律、法规和和股份公司内部规章制度的有关规定,受到处罚。

  三、业务流程步骤与控制点

  1统计机构与统计人员

  1.1根据《中华人民共和国统计法》与股份公司《统计管理制度》,依据统计任务的需要建立统计机构,或者在有关机构中设置专职或兼职统计人员,明确股份公司统计工作的分管总裁、分(子)公司统计工作的分管经理,统计工作指定统计负责人。

  1.2专职或兼职统计人员必须取得统计从业资格,持有统计从业资格证书。

  2原始记录

  2.1根据统计核算所需,建立相应的原始记录收集工作流程。依据计量数据或凭证,形成原始记录、统计台账。原始记录、统计台账要留有记录人和负责人签字或盖章。

  3统计报表

  基层单位指在分(子)公司统计核算体系中最小的统计核算单位。

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  3.1基层单位对原始记录进行分类整理,计算生成有关指标,编制统计报表,或者使用统一的统计软件对原始记录进行处理,汇总输出相应报表。

  3.2汇总单位按制表单位报表制度规定的时间与要求,使用统一的统计软件汇总上报统计报表。上报报表格式、统计指标与制表单位要求一致。

  统计管理

  4.1

  制定股份公司统计管理制度,分(子)公司制定本单位的统计管理制度,保障各级统计机构和人员有效地行使职权。统计管理制度经统计负责人审核、分管经理审批后下发执行。

  油品销售分(子)公司执行油品销售事业部统一制定的统计报表制度。

  4.2

  发展计划部负责制订股份公司《石油化工统计报表制度》,分(子)公司根据股份公司统计报表制度,制定本单位统计报表制度,内容包括填报说明、指标解释、报表格式、报出时间等。报表制度经统计负责人审核、分管经理审批后下发执行。

  油品销售分(子)公司由油品销售事业部统一制定统计报表制度,报发展计划部备案。

  4.3

  按照股份公司统计管理制度、统计报表制度等要求,发展计划部每年至少组织一次统计业务培训。分(子)公司根据需要对统计业务人员进行培训。

  4.4

  统计数据质量实行分级负责制。各级统计负责人具体落实、审核有关数据的质量,上报的报表需经本单位统计负责人审核,纸质报表须由单位盖章,分管总裁、分管主任或分管经理、统计负责人和制表人签字或盖章。

  4.5

  统计资料管理实行分级负责制。纸质、电子原始记录、台账和统计报表分期、分类整理保存,按照规定期限或工作需要,妥善保管。

  4.6

  各级统计部门按照《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》,负责本部门统计资料的保密工作。

  5

  统计协调

  5.1

  各级统计部门在对本单位财务等管理部门提供统计资料时,要有统计负责人审核签字。

  5.2

  统计部门向财务部门提供产量、销售、库存等统计数据,按月进行核对。若出现不一致,需说明原因,提出解决办法,并留有双方负责人签字。

  5.3

  安全环保、质量、节能等管理部门上报专业统计报表,涉及到生产经营统计数据时,必须使用统计部门汇总的数据,保证数出一门。

  5.4

  统计部门至少每季度对安全环保、质量、节能等管理部门专业统计报表、生产经营分析中统计数据的准确性进行检查并形成检查记录,数据不一致要有书面处理意见。检查记录须由双方负责人签字。

  6

  统计分析

  6.1

  发展计划部、分(子)公司按照统计报表制度的要求,按月上报生产经营统计分析。根据需要进行综合分析、专题分析,对生产经营实施统计监督。

  7统计工作检查

  7.1

  发展计划部、分(子)公司采用抽查、自查等方式每年对统计工作进行检查,检查重点为统计机构和统计人员设置、统计分析质量、统计数据质量,并编写统计工作检查报告。

  四、

  相关制度目录(制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录索引号)

篇2:房地产项目销售统计反馈流程

  房地产项目销售统计反馈流程

  (一)销售人员上报主管的表单:

  1、销售人员每天下班前,应认真、如实填写《客户来访/来电登记表》。每天下班前交销售主管处。每周二销售人员应将上周《客户来访/来电登记表》上交经理,经理签字后,交销售统计人员录入电脑,做为数据统计和客户确认依据。销售人员逾期上交,不做录入,如发生撞单,责任自负。

  2、销售人员每周二应认真、如实填写《客户情况统计周报表》,见附表。每周三早晨9点30分前上交销售主管签字后报销售经理。

  3、销售人员每个考核月的最后一天,应认真、如实填写《销售月统计报表》,下班之前上交给销售主管签字后报销售经理。

  4、《项目动态统计月报》每月上报销售经理包含的内容如下:

  1)客户对项目的评价:优点及缺点。

  2)客户经常提到的竞争项目及其优缺点。

  3)客户对广告的意见和建议。

  4)哪种广告渠道最有效果?各种广告渠道效果比例。

  5)你对公司平面广告及其他广告的意见和建议。

  6)现阶段市场流行的户型特点、小区规模、小区规划、装修风格、装修材料、建筑材料、概念、智能化、销售手段、广告手段是什么?

  7)本项目在客户中的口碑如何?为什么?在同行中的口碑如何?为什么?

  8)客户在签约中提出最多的是什么问题?主要工程变更在哪些方面?

  9)与公司别的部门有哪些工作协调不好的问题及存在的矛盾?与发展商部门之间存在哪些矛盾?

  10)你对公司当前的管理有何意见和合理化建议。

  11)以上文件将作为销售人员工作考评的一部分,以及调整销售策略的依据。

  (二)销售主管上报经理的表单:

  销售主管除按照上述要求填写报表外,还应上报以下表单:

  1、《客户情况统计汇总表》

  根据业务员上报的《客户情况统计周报表》,汇总、分析客户资料,每周上报经理。

  2、《项目动态统计汇总表》

  汇总、分析业务员上报的月报,填写本报表,每月上报经理。

  (三)报表的考核

  销售人员、主管的周报、月报作为综合考评中考试内容之一,月报、周报根据其填写认真度、填写时间及见解深度给予评分分数。

  月报由项目行政人中收取登记后,并于当日交给销售经理,周报由主管收取并做登记。

篇3:地产项目销售统计反馈流程

  地产项目销售统计反馈流程

  (一)销售人员上报值周组长的表单

  1、销售人员每天下班前,应认真、如实填写《客户来访/来电登记表》。每周日销售人员应将上周《客户来访/来电登记表》上交经理,经理签字后录入电脑,做为数据统计和客户确认依据。销售人员逾期上交,不做录入,如发生撞单,责任自负。

  2、销售人员每周日应认真、如实填写《客户情况统计周报表》,每周一早晨8点30分前上报销售经理。

  3、销售人员每个考核月的最后一天,应认真、如实填写《销售月统计报表》,下班之前上交给销售主管签字后报销售经理。

  4、《项目动态统计月报》每月上报销售经理包含的内容如下:

  客户对项目的评价:优点及缺点。客户经常提到的竞争项目及其优缺点。客户对广告的意见和建议。哪种广告渠道最有效果?各种广告渠道效果比例。你对公司平面广告及其他广告的意见和建议。现阶段市场流行的户型特点、小区规模、小区规划、装修风格、装修材料、建筑材料、概念、智能化、销售手段、广告手段是什么?

  7)本项目在客户中的口碑如何?为什么?在同行中的口碑如何?为什么?

  8)客户在签约中提出最多的是什么问题?主要工程变更在哪些方面?

  9)与公司别的部门有哪些工作协调不好的问题及存在的矛盾?

  10)你对公司当前的管理有何意见和合理化建议。

  (二)以上文件将作为销售人员工作考评的一部分,及调整销售策略的依据。值周组长上报经理的表单:值周组长除按照上述要求填写报表外,还应上报以下表单:

  1、《客户情况统计汇总表》根据业务员上报的《客户情况统计周报表》,汇总、分析客户资料,每周上报经理。

  2、《项目动态统计汇总表》汇总、分析业务员上报的月报,填写本报表,每月上报经理。

  (三)报表的考核

  销售人员、值周组长的周报、月报作为综合考评中考试内容之一,月报、周报根据其填写认真度、填写时间及见解深度给予评分分数。月报由经理指定人中收取登记后,并于当日交给销售经理,周报由值周组长收取并做登记。

  四、客户确认制度

  (一)前台接待管理制度

  1、每日上班前主管根据销售人员既定顺序排定接待客户和接听电话顺序;

  2、客户上门,销售人员应按顺序接待客户;在初次接待客户的过程中,通过双方沟通,了解客户是否以前来过现场或来电咨询过项目情况,客户是否认识公司内部人员或朋友,家人是否在此定购、咨询购房等现象。

  (二)一般撞单现象的处理规定

  1、客户确认的原则:客户确认严格以销售人员已上交的《客户资料表》的电脑记录或文字形式登记在先者为准。

  2、时效性:发生撞单现象之日(含当日)起,之前30日内做好处理的客户资料表有效,如果30日内没做好处理,该客户资料将充公,将来业绩、提成全部上交公司。

  3、有效性、准确性。(1)未联系上的客户无效;

  (2)已成交的老客户介绍新客户购房,必须在客户资料表中及时体现新客户的基本情况(姓名或姓氏及电话)或老客户的确认函,否则无效;

  (3)同一日接待的客户,根据实际调查的情况,先接待的有效。

  (三)特殊情况处理规定

  1、如一个销售人员发现客户或其家人、朋友同其他销售人员事先接触(以客户资料表为准),属同一购买行为;客户由原始销售人员继续跟踪,业绩及佣金均归原始销售人员。

  2、如果发生客户到销售主管或以上领导处投诉或反应,原始销售人员不称职,那么销售经理有权安排其他销售人员继续谈判直至签约,业绩、佣金可视情况算作新销售人员或两人平分。此类客户今后带来的新客户,有权自愿选择销售人员洽谈。

  3、无论已成交还是未成交客户介绍的新客户,如客户未明确强调,需找原销售人员的,按照新上门客户接待。

  4、非销售人员接待的客户应按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员继续跟踪。

  5、公司领导或其他部门人员介绍的客户,需由销售人员接待的,按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员接待,特殊情况下,销售经理有权指定人员接待,业绩、佣金视具体情况确定。

  (四)抢单现象的规定抢单是指违背事实真相,或捏造事实而发生的故意争抢客户的现象。抢单现象一经发现,最低扣发该人员一月底薪,严重者开除。

  (五)如发生不在上述情况范围内的其他情况的“撞单”现象,本着销售人员相互协作、增进团结的目的,以销售人员自行协商解决为原则。

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